滦州市人民法院
2023年单位预算绩效文本
（草案）
滦州市人民法院编制
唐山市财政局审核
目 录
第一部分 单位整体绩效目标
第二部分 预算项目绩效目标
第一部分
单位整体绩效目标
1.执法办案质效和司法公信力明显提高。各类案件的上诉率、改判率、发回重审率等负指标要明显低于全市基层法院平均水平，结案率、执结率、调解撤诉率等正指标要高于全市基层法院平均水平；司法为民机制更加完善，涉诉信访明显减少，执法难问题明显缓解，人民群众对法院工作的满意度明显提高。
2、法院管理取得明显成效。进一步建立一整套职责明确、分工合理、运转高效、保障有力的涵盖司法审判、司法政务、司法人事的三大管理制度规范。不断增强制度规范的执行力，使制度规范的长效管理作用得到充分发挥。
3、队伍素质得到明显提升。大力加强队伍思想政治、职业道德和业务、廉政、文化建设，着力培养干警“忠诚、为民、公正、廉洁”的核心价值观，确保队伍司法作风持续好转，司法能力明显增强，人才结构更加优化，违法乱纪现象有效遏制，队伍中存在的“庸、懒、散、虚”现象得到根本改善。
4、基础建设取得明显进步。法院基础设施建设、物质装备建设、信息化建设和经费保障建设基本满足审判工作的需要。
以全省法院审判管理活动为契机，把加强审判管理和加强信息化建设结合起来，不断完善审判管理的信息化支撑体系，提升审判管理的信息化水平。
充分利用科技手段，提高审判管理水平和审判效率，取得较好的效果，具备相当的审判管理的信息化支撑体系。
妥善审理经济转型过程中的引发的各种矛盾纠纷，依法维护国家安全和社会稳定，严惩各类严重的刑事犯罪，积极推进平安我市建设，营造良好的法治环境。
提高队伍素质和执法能力，高效高质完成各项工作。
积极推进执行工作，切实保障群众合法权益，维护社会公平正义
三、工作保障措施
我院工作的基本思路是：在市委的正确领导下，在市人大及其常委会的监督指导下，在市政府、市政协及社会各界的大力支持下，深入贯彻落实科学发展观，坚持“三个至上”指导思想，紧紧围绕推进三项重点工作，以“转变作风、加强管理、尊重人才、开拓创新”为治院理念，倾力做好“服务大局、司法为民、规范管理、提升素质、弘扬文化、夯实基础”六方面工作，努力把我院建设成为党委群众满意认可、管理素质规范优良、工作文化特色鲜明、基础保障扎实有力的法院，主要措施如下：
（一）以坚持能动司法为先导，全力服务社会发展大局
调整理念，切实增强服务大局的自觉性。坚持党的领导，打牢服务大局的思想基础，牢牢把握党和国家大局的主要内容和对法院工作的基本要求。调查研究，切实增强服务大局的前瞻性。通过对个案、类案的剖析和对日常审判执行工作的研判，密切关注各类可能影响地方经济社会发展的法律问题，及时向党委、政府和相关企业提出司法建议，为党委、政府决策提供参考，帮助涉诉企业完善内部治理机制，防范经营风险；建立民意沟通机制，广泛吸纳人民群众和社会各界的意见和建议，为完善工作机制、改进工作作风提供第一手资料；
（二）以树立人民至上为根本，全力落实司法为民措施
继续强化立案信访窗口建设，完善诉讼引导、判后答疑、司法救助等机制，提高窗口服务水平。巩固司法协理、“社区日”活动等机制，大力加强人民法庭巡回审判力度，扩大简易程序适用范围，探索小额标的案件速裁，更加方便人民群众行使诉权，参加诉讼。建立与基层组织和人民群众的联系对话机制，及时倾听民声、了解民需、疏通民意、解决民难。加大司法宣传工作，拓展司法公开的广度和深度，选择重大影响案件、多发案件、典型案件以组织到案发地开展公开审判、集中宣判、电视直播等形式，充分保障广大人民群众对司法的知情权、参与权和监督权。
(三)以强化制度治院为手段，全力规范审判政务管理
按照“全覆盖、无缝隙”的要求，切合实际修订、完善和增补相应的规章制度，健全完善一整套涵盖审判、政务、人事三大管理制度模块。尤其是对亟待制定的政治学习、轮岗交流、绩效考核等方面制度，明确时限要求，优先出台。抓好规章制度的监督落实力度，着力解决好“重晋升考核轻日常表现、重制度构建轻落实执行、重就案办案轻思路理念、重法律效果轻社会效果”的虚化问题。通过细化责任、明确目标、严格考核、严肃问责等方式，进一步增强制度的操作力、引导力、执行力，确保干警有功必奖、有错必罚、有责必究。积极争取党委、政府的重视支持，设立审判管理办公室，发挥好专门机构在抓制度落实等方面的职能作用。在加强信息安全保障机制的基础上，强力推进信息化技术在审判、政务、人事管理中的运用，解决好依靠单一手段管不了、管不到、管不好的问题。
（四）以提升队伍素质为基础，全力维护司法公正廉洁
加强领导班子建设，切实增强班子的凝聚力、号召力、战斗力。健全党组中心组学习机制，坚定不移地执行党的路线方针政策和市委、上级法院的决策部署，牢牢把握法院工作正确政治方向。落实民主生活会制度，开展沟通谈心活动，做到互相尊重、互相理解，大事讲原则、小事讲风格，从而使班子心往一处想、劲往一处使，进一步增进团结，创造和谐共事的浓厚氛围。注重完善民主集中制的议事规则、决策程序和工作制度，不断规范权力运作，提高决策水平。
（五）以弘扬法院文化为己任，全力营造干事创业氛围
坚持抓党建带队建，着力加强队伍社会主义法治理念教育，深化革命传统教育、理想信念教育和司法为民宗旨教育，弘扬新时期政法干警“忠诚、为民、公正、廉洁”的核心价值观。注重法院精神文化对人心的凝聚，使干警具备强烈的职业尊荣感和使命感，充分激发干事创业的热情。
（六）以改善物质装备为抓手，全力夯实基础建设水平
加大对基层人民法庭的“人、财、物”的倾斜支持力度，不断完善法庭人员配置，改善经费保障水平和车辆、办公设施等物质装备条件，深化人民法庭工作机制改革，把人民法庭建设成为服务群众的便民基地和法院干警的成长基地。加强司法警察队伍建设，加大对安检设施和警用装备的投入，确保机关楼院、审判场所和干警人身安全。进一步推进信息化基础设施建设、信息化应用系统建设和信息化安全保障体系建设，为更好地服务审判执行工作打下坚实的基础。
第二部分
预算项目绩效目标
1、暑期执勤经费绩效目标表
306014滦州市人民法院 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 13020023P00003910048J | 项目名称 | 暑期执勤经费 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 | |
用于支付法院暑期执勤费用 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
0% | 0% | 100% | 100% | |||
绩效目标 | 1.做好暑期执勤工作,保障单位工作的正常运转 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 | |
成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 | |
时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |
2、劳务费（劳务派遣人员经费）绩效目标表
306014滦州市人民法院 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 13020023P00003910047Y | 项目名称 | 劳务费（劳务派遣人员经费） | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 376.46 | 其中：财政 资金 | 376.46 | 其他资金 | |
用于支付法院劳务派遣人员工资及保险 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25% | 50% | 80% | 100% | |||
绩效目标 | 1.做好人员经费发放,保障单位业务开展 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 | |
成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 | |
时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |
3、物业管理费绩效目标表
306014滦州市人民法院 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 13020023P00003910052Q | 项目名称 | 物业管理费 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.75 | 其中：财政 资金 | 31.75 | 其他资金 | |
用于支付物业管理费 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25% | 60% | 80% | 100% | |||
绩效目标 | 1.做好物业管理服务,保障单位业务开展 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 | |
成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 | |
时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |
4、车辆购置绩效目标表
306014滦州市人民法院 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 13020023P000039100496 | 项目名称 | 车辆购置 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 | |
用于支付法院车辆购置费 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25% | 50% | 80% | 100% | |||
绩效目标 | 1.为了完成车辆购置,保证公务正常执行。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 | |
成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 | |
时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |
5、差旅费绩效目标表
306014滦州市人民法院 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 13020023P000039100515 | 项目名称 | 差旅费 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 | |
用于支付法院差旅费用支出 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
10% | 50% | 80% | 100% | |||
绩效目标 | 1.做好出差工作，保障单位业务开展。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 90% | 年初工作计划 | |
成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 | |
时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |
6、印刷费绩效目标表
306014滦州市人民法院 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 13020023P00003910055K | 项目名称 | 印刷费 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 | |
用于支付法院印刷审判笔录纸、发文稿纸、合议庭评议笔录纸、送达证、卷宗皮、专用稿纸等业务用资料的印刷费
| ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25% | 50% | 80% | 100% | |||
绩效目标 | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% | 年初工作计划 |
质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 年初工作计划 | |
成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 | |
时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 年初工作计划 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |
7、办公楼维修维护费绩效目标表
306014滦州市人民法院 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 13020023P00003910053C | 项目名称 | 办公楼维修维护费 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.63 | 其中：财政 资金 | 33.63 | 其他资金 | |
用于支付办公楼空调电梯消防弱电等系统的维保支出 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25% | 50% | 80% | 100% | |||
绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 年初工作计划 |
数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 年初工作计划 | |
质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 年初工作计划 | |
成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 | |
时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 年初工作计划 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |
8、基层法院院墙维修绩效目标表
306014滦州市人民法院 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 13020023P000039100540 | 项目名称 | 基层法院院墙维修 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 | |
用于支付基层法院院墙维修的支出 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25% | 50% | 80% | 100% | |||
绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 年初工作计划 |
数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 年初工作计划 | |
质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 年初工作计划 | |
成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 | |
时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 年初工作计划 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |
9、人民陪审员经费绩效目标表
306014滦州市人民法院 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 13020023P000039100567 | 项目名称 | 人民陪审员经费 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 | |
支付案件的人民陪审员的费用 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25% | 50% | 80% | 100% | |||
绩效目标 | 1. 做好人民陪审员经费的发放,保障单位业务开展 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 | |
成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 | |
时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |
10、委托业务费绩效目标表
306014滦州市人民法院 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 13020023P00003910057T | 项目名称 | 委托业务费 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 | |
用于支付保安、宣传等委托业务费用 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25% | 50% | 80% | 100% | |||
绩效目标 | 1. 做好委托业务费的发放,保障单位业务开展 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 | |
成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 | |
时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | ≥90% | 年初工作计划 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |
11、其他办公办案费绩效目标表 306014滦州市人民法院 单位：万元 项目编码 13020023P00003910050H 项目名称 其他办公办案费 预算规模及资金用途 预算数 52.00 其中：财政 资金 52.00 其他资金 用于支付法院其他办公办案费用 资金支出计划（%） 3月底 6月底 10月底 12月底 25% 50% 80% 100% 绩效目标 1.为了完成车辆购置,保证公务正常执行. 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 产出指标 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 年初工作计划 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 年初工作计划 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 年初工作计划 时效指标 完成时限 完成时限 2023年12月31日 年初工作计划 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 ≥90% 年初工作计划 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 年初工作计划